Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006922
Monto de la Factura
₲ 2.701.754
Nro. Solicitud de Transferencia
70025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.856
Retención DNCP
₲ 9.530
Retención IVA
₲ 73.684
Retención Renta
₲ 73.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206737
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.537.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.537.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397157
Nombre de la Licitación
LCO 14/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y OTROS EQUIPOS DE RED DE FRÍO PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DESTINADA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)