Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008521
Monto de la Factura
₲ 3.086.518
Nro. Solicitud de Transferencia
213952
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.876.634
Retención DNCP
₲ 10.775
Retención IVA
₲ 84.178
Retención Renta
₲ 112.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206737
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.537.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.537.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397157
Nombre de la Licitación
LCO 14/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y OTROS EQUIPOS DE RED DE FRÍO PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DESTINADA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)