Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 3.079.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211264
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.298
Retención DNCP
₲ 11.379
Retención IVA
₲ 43.993
Retención Renta
₲ 87.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205657
Monto Contrato
₲ 55.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.657.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.657.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical