Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003283
Monto de la Factura
₲ 29.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209284
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.130.429
Retención DNCP
₲ 102.556
Retención IVA
₲ 694.079
Retención Renta
₲ 1.068.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205030
Monto Contrato
₲ 94.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.382.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.382.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical