Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001404
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156548
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.816.171
Retención DNCP
₲ 14.460
Retención IVA
₲ 93.948
Retención Renta
₲ 111.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205030
Monto Contrato
₲ 94.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.382.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.382.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical