Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003824
Monto de la Factura
₲ 294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.642
Retención DNCP
₲ 1.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206890
Monto Contrato
₲ 16.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.979.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.979.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical