Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006047
Monto de la Factura
₲ 6.280.570
Nro. Solicitud de Transferencia
49589
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.898
Retención DNCP
₲ 23.055
Retención IVA
₲ 101.595
Retención Renta
₲ 178.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207296
Monto Contrato
₲ 130.312.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.578.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.578.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical