Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 18.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72141
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.261.003
Retención DNCP
₲ 66.433
Retención IVA
₲ 315.296
Retención Renta
₲ 513.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200197
Monto Contrato
₲ 667.471.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.354.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.354.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)