Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 33.900.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.217.244
Retención DNCP
₲ 124.191
Retención IVA
₲ 567.780
Retención Renta
₲ 960.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200197
Monto Contrato
₲ 667.471.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.354.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.354.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)