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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003759
Monto de la Factura
₲ 17.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.261.048

Retención DNCP
₲ 63.023
Retención IVA
₲ 243.643
Retención Renta
₲ 487.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197776
Monto Contrato
₲ 111.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.786.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.786.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero