Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003948
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.067
Retención DNCP
₲ 12.933
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197776
Monto Contrato
₲ 111.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.786.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.786.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383350
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020 ?ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO? PLURIANUAL
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero