Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001324
Monto de la Factura
₲ 7.094.100
Nro. Solicitud de Transferencia
138246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.678.909
Retención DNCP
₲ 25.078
Retención IVA
₲ 189.234
Retención Renta
₲ 193.900
Multa
₲ 709
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204081
Monto Contrato
₲ 118.461.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.811.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.811.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL