Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003157
Monto de la Factura
₲ 2.830.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175317
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.052
Retención DNCP
₲ 10.115
Retención IVA
₲ 67.027
Retención Renta
₲ 78.212
Multa
₲ 566
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204081
Monto Contrato
₲ 118.461.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.811.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.811.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL