Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000206
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80362
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.458.343
Retención DNCP
₲ 12.963
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 100.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204081
Monto Contrato
₲ 118.461.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.811.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.811.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL