Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001328
Monto de la Factura
₲ 3.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155486
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.992
Retención DNCP
₲ 12.924
Retención IVA
₲ 99.927
Retención Renta
₲ 99.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199770
Monto Contrato
₲ 33.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.720.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.720.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)