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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 10.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156464
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.156.793

Retención DNCP
₲ 39.259
Retención IVA
₲ 167.582
Retención Renta
₲ 303.552
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199771
Monto Contrato
₲ 231.865.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.627.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.627.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)