Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 157.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80368
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.934
Retención DNCP
₲ 554
Retención IVA
₲ 4.287
Retención Renta
₲ 4.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199771
Monto Contrato
₲ 231.865.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.627.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.627.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)