Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 11.403.350
Nro. Solicitud de Transferencia
144419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.859.505
Retención DNCP
₲ 41.949
Retención IVA
₲ 177.550
Retención Renta
₲ 324.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199771
Monto Contrato
₲ 231.865.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.627.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.627.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)