Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 15.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.916.149
Retención DNCP
₲ 55.896
Retención IVA
₲ 427.773
Retención Renta
₲ 285.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131126
Monto Contrato
₲ 15.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.916.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.916.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico