Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054689
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-127986
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico