Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029459
Monto de la Factura
₲ 49.479.976
Nro. Solicitud de Transferencia
176346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.054.557
Retención DNCP
₲ 176.329
Retención IVA
₲ 1.349.454
Retención Renta
₲ 899.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-127918
Monto Contrato
₲ 49.479.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.054.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.054.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico