Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 395.929.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.521.851
Retención DNCP
₲ 1.410.949
Retención IVA
₲ 10.798.080
Retención Renta
₲ 7.198.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-120717
Monto Contrato
₲ 395.929.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.521.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.521.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301842
Nombre de la Licitación
Adquisiciçon de Equipo de Seguridad de Red de Firewell
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES