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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.828

Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 61.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119172
Monto Contrato
₲ 207.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.833.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.833.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional