Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000149
Monto de la Factura
₲ 20.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.077.647
Retención DNCP
₲ 71.490
Retención IVA
₲ 547.118
Retención Renta
₲ 364.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119172
Monto Contrato
₲ 207.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.833.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.833.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional