Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 164.985.081
Nro. Solicitud de Transferencia
131580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.897.812
Retención DNCP
₲ 587.947
Retención IVA
₲ 4.499.593
Retención Renta
₲ 2.999.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80059094-5
Número de Contrato
L.C.O. 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28008-15-105707
Monto Contrato
₲ 453.207.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.992.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.992.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287351
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA ALTA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu