Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 152.260.160
Nro. Solicitud de Transferencia
73589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.796.643
Retención DNCP
₲ 542.600
Retención IVA
₲ 4.152.550
Retención Renta
₲ 2.768.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80059094-5
Número de Contrato
L.C.O. 01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28008-15-105707
Monto Contrato
₲ 453.207.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.992.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.992.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287351
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA ALTA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu