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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 658.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120512
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.207.909

Retención DNCP
₲ 2.320.945
Retención IVA
₲ 17.945.455
Retención Renta
₲ 17.945.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-201707
Monto Contrato
₲ 658.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.207.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.207.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS HSM PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios