Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009421
Monto de la Factura
₲ 19.791.666
Nro. Solicitud de Transferencia
109908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.624.857
Retención DNCP
₲ 69.811
Retención IVA
₲ 539.773
Retención Renta
₲ 539.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-205621
Monto Contrato
₲ 474.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.516.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.516.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392873
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios