Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008711
Monto de la Factura
₲ 19.791.666
Nro. Solicitud de Transferencia
206532
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.164.630
Retención DNCP
₲ 69.811
Retención IVA
Retención Renta
₲ 539.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-205621
Monto Contrato
₲ 474.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.516.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.516.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392873
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios