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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001432
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.579.600

Retención DNCP
₲ 88.320
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 920.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-207946
Monto Contrato
₲ 619.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.434.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.434.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA INTERNET PARA SITIO PRINCIPAL Y EL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios