Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000355
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.808.450
Retención DNCP
₲ 89.240
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 690.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-207946
Monto Contrato
₲ 619.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.434.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.434.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VIA INTERNET PARA SITIO PRINCIPAL Y EL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios