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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 21.969.530
Nro. Solicitud de Transferencia
54362
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.892.623

Retención DNCP
₲ 78.292
Retención IVA
₲ 599.169
Retención Renta
₲ 399.446
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-128982
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.014.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.014.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORESS STORAGE Y LIBRERIA BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas