Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 86.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.796.324
Retención DNCP
₲ 306.517
Retención IVA
₲ 2.345.795
Retención Renta
₲ 1.563.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119427
Monto Contrato
₲ 119.343.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.493.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.493.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302363
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA AUDITORIA INTERNA Y EL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas