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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000049
Monto de la Factura
₲ 11.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.406.788

Retención DNCP
₲ 41.551
Retención IVA
Retención Renta
₲ 321.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165777
Monto Contrato
₲ 190.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.516.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.340.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351435
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Equipos Kyocera
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia