Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000063
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.640
Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165777
Monto Contrato
₲ 190.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.516.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.340.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351435
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Equipos Kyocera
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia