Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002536
Monto de la Factura
₲ 85.127.300
Nro. Solicitud de Transferencia
32596
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.243.187
Retención DNCP
₲ 330.294
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.553.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-167916
Monto Contrato
₲ 213.266.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.041.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.041.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria