Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.815
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161556
Monto Contrato
₲ 275.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.157.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.927.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura