Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010155
Monto de la Factura
₲ 162.608.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.165.286
Retención DNCP
₲ 573.564
Retención IVA
₲ 4.434.775
Retención Renta
₲ 4.434.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
000072/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165493
Monto Contrato
₲ 162.608.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.165.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.165.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado