Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022164
Monto de la Factura
₲ 96.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.877.143
Retención DNCP
₲ 340.311
Retención IVA
₲ 2.631.273
Retención Renta
₲ 2.631.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-166837
Monto Contrato
₲ 192.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.754.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.754.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343286
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 61/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BOBINAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas