Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011215
Monto de la Factura
₲ 60.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.833.008
Retención DNCP
₲ 216.719
Retención IVA
₲ 1.658.564
Retención Renta
₲ 1.105.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138824
Monto Contrato
₲ 87.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.710.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.707.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central