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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 94.575.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97494
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.939.580

Retención DNCP
₲ 337.033
Retención IVA
₲ 2.579.332
Retención Renta
₲ 1.719.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-150918
Monto Contrato
₲ 257.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.925.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.474.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336669
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y cercado perimetral" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana