Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 61.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130870
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.566.215
Retención DNCP
₲ 219.467
Retención IVA
₲ 1.679.591
Retención Renta
₲ 1.119.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23030-16-126215
Monto Contrato
₲ 61.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.566.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.566.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.