Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039071
Monto de la Factura
₲ 898.232
Nro. Solicitud de Transferencia
49084
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.966
Retención DNCP
₲ 3.266
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169312
Monto Contrato
₲ 31.411.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.636.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.636.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5