Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041816
Monto de la Factura
₲ 5.010.930
Nro. Solicitud de Transferencia
102206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.719.931
Retención DNCP
₲ 17.675
Retención IVA
₲ 136.662
Retención Renta
₲ 136.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169312
Monto Contrato
₲ 31.411.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.636.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.636.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5