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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 38.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131952
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.870.945

Retención DNCP
₲ 134.327
Retención IVA
₲ 1.038.614
Retención Renta
₲ 1.038.614
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171846
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.150.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.150.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361611
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2