Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 155.916.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.862.004
Retención DNCP
₲ 549.960
Retención IVA
₲ 4.252.268
Retención Renta
₲ 4.252.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171846
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.150.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.150.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361611
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2