Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050631
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190250
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.296
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169473
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5