Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.629
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-179176
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.345.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.345.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial