Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 88.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144750
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.407.660
Retención DNCP
₲ 312.340
Retención IVA
₲ 2.415.000
Retención Renta
₲ 2.415.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177638
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.909.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.909.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial