Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.752.138
Retención DNCP
₲ 51.498
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 398.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177638
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.909.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.909.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial